| Data Empenho: |
02/01/2019
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| Tipo de Empenho: |
ORDINÁRIO |
| Orgão Público: |
020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO |
| Unidade Orçamentária: |
020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| Unidade Executora: |
020202 SERVIÇOS FINANCEIROS |
| Favorecido: |
00.***.***/****-01 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
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| Valor Pagamento: |
R$ 3.228,19
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| Despesa: |
31901145002 FERIAS |
| Programa: |
2006 SERVIÇOS FINANCEIROS |
| Ação: |
2012 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS |
| Função: |
04 ADMINISTRAÇÃO |
| Sub-Função: |
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
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| Processo Nº: |
- |
| Licitação Nº: |
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| Modalidade da Licitação: |
OUTROS NÃO APLICAVEL |
| Contrato Nº: |
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| Convênio Nº: |
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