Empenho Nº: 03426/7
Data Empenho: 27/11/2018
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Unidade Orçamentária: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 020201 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Favorecido: 01.***.***/****-00 BOLONHA TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME
Valor Empenhado:   
Pagamento Parcial: R$ 15.456,00   
 
Despesa: 33903973001 TRANSPORTE DE MUNÍCIPES
Programa: 2004 SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2003 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: PREGÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:

Quantidade Descrição
Valor Unitário
Valor Total
1.0 VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES, (LINHA 61 DIURNO) PEDREGULHO X FRANCA II, PERFAZENDO UM TOTAL DE KM RODADOS A RAZÃO DE R$ 4,60 O KM RODADO.
R$ 123.648,00
R$ 123.648,00

Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
30/05/2018DACTE OS N.º 105
R$ 15.456,00
29/06/2018DACTE OS N.º 120
R$ 15.456,00
31/07/2018N.º 132
R$ 18.400,00
31/08/2018N.º 153
R$ 17.664,00
28/09/2018N.º 170
R$ 14.720,00
31/10/2018N.º 187
R$ 16.928,00
27/11/2018N.º 201
R$ 15.456,00

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
11/06/2018100116 7
R$ 15.456,00
11/07/2018100116 7
R$ 15.456,00
23/08/2018100116 7
R$ 18.400,00
11/09/2018100116 7
R$ 17.664,00
23/10/2018100116 7
R$ 14.720,00
27/11/2018100116 7
R$ 16.928,00
04/01/2019100116 7
R$ 15.456,00
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