Empenho Nº: 03420/7
Data Empenho: 27/11/2018
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Unidade Orçamentária: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 020201 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Favorecido: 01.***.***/****-00 BOLONHA TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME
Valor Empenhado:   
Pagamento Parcial: R$ 14.876,40   
 
Despesa: 33903973001 TRANSPORTE DE MUNÍCIPES
Programa: 2004 SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2003 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: PREGÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:

Quantidade Descrição
Valor Unitário
Valor Total
1.0 VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES, (LINHA 60 DIURNO) PEDREGULHO X FRANCA I, PERFAZENDO UM TOTAL DE KM RODADOS A RAZÃO DE R$ 4,60 O KM RODADO.
R$ 124.420,80
R$ 124.420,80

Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
30/05/2018DACTE OS N.º 104
R$ 15.552,60
29/06/2018DACTE OS N.º 119
R$ 14.200,20
31/07/2018N.º 131
R$ 16.905,00
31/08/2018N.º 152
R$ 16.228,80
28/09/2018N.º 169
R$ 13.524,00
31/10/2018N.º 186
R$ 15.552,60
27/11/2018N.º 200
R$ 14.876,40
10/12/2018N.º 213
R$ 12.847,80

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
11/06/2018100116 7
R$ 15.552,60
11/07/2018100116 7
R$ 14.200,20
23/08/2018100116 7
R$ 16.905,00
11/09/2018100116 7
R$ 16.228,80
23/10/2018100116 7
R$ 13.524,00
27/11/2018100116 7
R$ 15.552,60
04/01/2019100116 7
R$ 14.876,40
04/01/2019100116 7
R$ 12.847,80
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