Empenho Nº: 00512/21
Data Empenho: 30/12/2021
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Unidade Orçamentária: 020500 SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
Unidade Executora: 020502 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ
Favorecido: 02.***.***/****-62 TELEFONICA BRASIL S.A.
Valor Empenhado:   
Pagamento Parcial: R$ 295,25   
 
Despesa: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Programa: 2167 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ
Ação: 2163 UNIVERSALIZAÇÃO - ENSINO INFANTIL - PRÉ
Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:
VALOR REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA. CRECHE ALIDE QUERCIA 151,50; CRECHE ALFREDO DE ALMEIDA 69,18; CRECHE EXPEDITO 74,57.

Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
29/01/2021FATURAS
R$ 95,01
29/01/2021FATURAS
R$ 204,06
26/02/2021FATURA
R$ 336,59
31/03/2021FATURAS
R$ 313,73
31/03/2021FATURAS
R$ 336,35
28/04/2021FATURAS
R$ 162,16
30/04/2021FATURAS
R$ 333,69
26/05/2021FATURAS
R$ 164,28
01/06/2021FATURAS
R$ 347,41
01/07/2021FATURAS
R$ 339,49
30/07/2021FATURAS
R$ 312,82
03/08/2021FATURA
R$ 364,46
31/08/2021FATURAS
R$ 152,61
31/08/2021FATURAS
R$ 361,25
13/10/2021FATURAS
R$ 282,33
19/10/2021FATURAS
R$ 120,37
12/11/2021FATURAS
R$ 324,45
16/11/2021FATURAS
R$ 167,74
30/11/2021FATURA
R$ 108,63
30/11/2021FATURAS
R$ 219,72
30/12/2021FATURAS
R$ 295,25

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
10/02/2021100160 4
R$ 95,01
11/02/2021100160 4
R$ 204,06
10/03/2021100160 4
R$ 336,59
08/04/2021100160 4
R$ 313,73
16/04/2021100160 4
R$ 336,35
06/05/2021100160 4
R$ 162,16
17/05/2021100160 4
R$ 333,69
18/06/2021100160 4
R$ 347,41
22/06/2021100160 4
R$ 164,28
20/07/2021100160 4
R$ 339,49
06/08/2021100160 4
R$ 312,82
17/08/2021100160 4
R$ 364,46
09/09/2021100160 4
R$ 361,25
09/09/2021100160 4
R$ 152,61
19/10/2021100160 4
R$ 282,33
20/10/2021100160 4
R$ 120,37
16/11/2021100160 4
R$ 324,45
18/11/2021100160 4
R$ 167,74
14/12/2021100160 4
R$ 108,63
14/12/2021100160 4
R$ 219,72
12/01/2022100160 4
R$ 295,25
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