Empenho Nº: 00873/20
Data Empenho: 30/12/2021
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Unidade Orçamentária: 021000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
Unidade Executora: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Favorecido: 02.***.***/****-62 TELEFONICA BRASIL S.A.
Valor Empenhado:   
Pagamento Parcial: R$ 118,23   
 
Despesa: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Programa: 2100 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2099 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:
VALOR REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA. DEPARTAMENTO SOCIAL 118,23.

Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
08/02/2021FATURA
R$ 69,45
26/02/2021FATURA
R$ 83,53
26/02/2021FATURA
R$ 62,49
31/03/2021FATURA
R$ 124,78
28/04/2021FATURA
R$ 58,92
30/04/2021FATURA
R$ 122,48
26/05/2021FATURA
R$ 81,46
01/06/2021FATURA
R$ 85,05
01/07/2021FATURA
R$ 89,73
30/07/2021FATURAS
R$ 207,62
03/08/2021FATURA
R$ 100,95
31/08/2021FATURA
R$ 98,10
31/08/2021FATURA
R$ 86,67
13/10/2021FATURA
R$ 76,00
19/10/2021FATURA
R$ 110,45
12/11/2021FATURA
R$ 87,02
16/11/2021FATURA
R$ 99,52
30/11/2021FATURA
R$ 101,29
30/11/2021FATURA
R$ 90,62
30/12/2021FATURA
R$ 118,23

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
11/02/2021109050 X
R$ 69,45
11/03/2021109050 X
R$ 83,53
11/03/2021109050 X
R$ 62,49
16/04/2021109050 X
R$ 124,78
03/05/2021109050 X
R$ 58,92
17/05/2021109050 X
R$ 122,48
17/06/2021109050 X
R$ 85,05
22/06/2021109050 X
R$ 81,46
20/07/2021109050 X
R$ 89,73
09/08/2021109050 X
R$ 207,62
17/08/2021109050 X
R$ 100,95
09/09/2021109050 X
R$ 98,10
09/09/2021109050 X
R$ 86,67
21/10/2021109050 X
R$ 76,00
16/11/2021109050 X
R$ 87,02
18/11/2021109050 X
R$ 99,52
14/12/2021109050 X
R$ 90,62
14/12/2021109050 X
R$ 101,29
12/01/2022109050 X
R$ 118,23
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