Empenho Nº: 05356/10
Data Empenho: 30/12/2020
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Unidade Orçamentária: 020500 SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
Unidade Executora: 020501 GUARDA MUNICIPAL
Favorecido: 33.***.***/****-88 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL.
Valor Empenhado:   
Pagamento Parcial: R$ 998,87   
 
Despesa: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Programa: 2166 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Ação: 2162 UNIVERSALIZAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE
Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:
VALOR REF. ENERGIA ELETRICA. CRECHE BELA VISTA 269,09; CRECHE FRANCISCO EXPEDITO 135,70; CRECHE ALTO PORÃ 354,39; CRECHE NOVA PEDREGULHO 239,69.

Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
30/09/2020FATURAS
R$ 556,12
21/10/2020FATURAS
R$ 316,07
28/10/2020FATURAS
R$ 450,56
30/10/2020FATURAS
R$ 1.034,11
19/11/2020FATURAS
R$ 277,99
27/11/2020FATURAS
R$ 541,59
30/11/2020FATURAS
R$ 865,90
23/12/2020FATURAS
R$ 222,28
28/12/2020FATURAS
R$ 587,58
30/12/2020FATURAS
R$ 998,87

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
10/11/2020100160 4
R$ 450,56
10/11/2020100160 4
R$ 316,07
24/11/2020100160 4
R$ 1.034,11
09/10/2020100160 4
R$ 556,12
09/12/2020100160 4
R$ 277,99
09/12/2020100160 4
R$ 541,59
16/12/2020100160 4
R$ 865,90
28/12/2020100160 4
R$ 222,28
30/12/2020100160 4
R$ 587,58
12/01/2021100160 4
R$ 998,87
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