Empenho Nº: 00046/1
Data Empenho: 03/01/2022
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Unidade Orçamentária: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 020205 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Favorecido: 10.***.***/****-29 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.
Valor Empenhado:   
Liquidação Parcial: R$ 5.021,61   
 
Despesa: 46907199002 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM FORNECEDORES
Programa: 2010 REDUÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
Ação: 0200 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-Função: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: OUTROS NÃO APLICAVEL
Contrato Nº:
Convênio Nº:
VALOR REF CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA PROJETO DESENVOLVE SP.


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
07/10/2022fatura
R$ 5.343,58
03/01/2022FATURA
R$ 5.021,61
09/02/2022FATURA
R$ 5.055,82
03/03/2022FATURA
R$ 5.083,11
11/04/2022FATURA
R$ 5.139,62
11/05/2022COMPROVANTE
R$ 5.217,63
01/06/2022FATURA
R$ 5.275,77
03/11/2022FATURA
R$ 5.343,58
01/07/2022FATURA
R$ 5.304,71
29/07/2022FATURA
R$ 5.338,83
02/09/2022FATURA
R$ 5.343,59

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
12/01/2022100116 7
R$ 5.021,61
10/02/2022100116 7
R$ 5.055,82
04/03/2022100116 7
R$ 5.083,11
13/04/2022100116 7
R$ 5.139,62
12/05/2022100116 7
R$ 5.217,63
03/06/2022100116 7
R$ 5.275,77
04/07/2022100116 7
R$ 5.304,71
01/08/2022100116 7
R$ 5.338,83
05/09/2022100116 7
R$ 5.343,59
10/10/2022100116 7
R$ 5.343,58
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