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Data Empenho:	02/01/2014
Tipo de Empenho:	ORDINÁRIO
Orgão Público:	020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Unidade Orçamentária:	021500 FUNDEB
Unidade Executora:	021501 FUNDEB
Favorecido:	008.***.***-80 MARCOS CAPRERA BELMAR.
Valor Liquidado:	R$ 200,00
Despesa:	33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Programa:	2083 OBRAS TURÍSTICAS
Ação:	2083 INCENTIVO AO TURISMO
Função:	23 COMERCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	695 TURISMO
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:

Histórico

VALOR REF. A ADIANTAMENTO N.º 003/2.014, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP PARA FINS DE REUNIÃO NA SETUR-SP - SECRETARIA DE TURISMO, CONF. DOCTO. ANEXO.

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Liquidações

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Pagamentos

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