Empenho Nº: 00019/1
Data Empenho: 02/01/2020
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Unidade Orçamentária: 020900 SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade Executora: 020902 CANIL
Favorecido: 07.***.***/****-06 VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
Valor Empenhado:   
Liquidação Parcial: R$ 402,50   
 
Despesa: 33903940001 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Programa: 2052 DESPORTO E LAZER
Ação: 2085 MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER
Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
 
Processo Nº: 7043/2017
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: PREGÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:
VALOR REF. VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
02/01/2020FATURA 151241
R$ 402,50
30/01/2020FATURA
R$ 427,50
27/02/2020FATURA
R$ 452,50
30/03/2020COMPROVANTE
R$ 452,50
05/05/2020COMPROVANTE
R$ 427,50
08/06/2020COMPROVANTE
R$ 427,50
07/07/2020FATURA
R$ 427,50
31/07/2020COMPROVANTE
R$ 427,50
04/09/2020FATURA
R$ 427,50
05/10/2020FATURA
R$ 427,50
06/11/2020FATURA
R$ 427,50
07/12/2020FATURA
R$ 102,50

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
10/01/2020100116 7
R$ 402,50
10/02/2020152507 7
R$ 427,50
06/03/2020100116 7
R$ 452,50
07/04/2020100116 7
R$ 452,50
11/05/2020152507 7
R$ 427,50
10/06/2020100116 7
R$ 427,50
10/07/2020100116 7
R$ 427,50
10/08/2020100116 7
R$ 427,50
10/11/2020152507 7
R$ 427,50
10/09/2020100116 7
R$ 427,50
13/10/2020100116 7
R$ 427,50
10/12/2020100116 7
R$ 102,50
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