Empenho Nº: 00014/1
Data Empenho: 02/01/2020
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Unidade Orçamentária: 020700 SECRETARIA DE TURISMO, EMPREGO E RELAÇÕES DE TRABALHO
Unidade Executora: 020701 TURISMO
Favorecido: 07.***.***/****-06 VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
Valor Empenhado:   
Liquidação Parcial: R$ 31.032,46   
 
Despesa: 33903940001 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Programa: 2035 SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
Ação: 2075 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVIÇOS URBANOS
 
Processo Nº: 7043/2017
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: PREGÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:
VALOR REF. VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
02/01/2020FATURA 151241
R$ 31.032,46
30/01/2020FATURA
R$ 34.332,46
27/02/2020FATURA
R$ 37.845,00
30/03/2020COMPROVANTE
R$ 38.963,28
05/05/2020COMPROVANTE
R$ 36.555,00
01/06/2020COMPROVANTE
R$ 7.466,56

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
10/01/2020100116 7
R$ 31.032,46
10/02/2020152507 7
R$ 34.332,46
06/03/2020100116 7
R$ 37.845,00
07/04/2020100116 7
R$ 38.963,28
11/05/2020152507 7
R$ 36.555,00
10/06/2020100116 7
R$ 7.466,56
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