Empenho Nº: 00006/1
Data Empenho: 02/01/2020
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Unidade Orçamentária: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 020202 SERVIÇOS FINANCEIROS
Favorecido: 07.***.***/****-06 VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
Valor Empenhado:   
Liquidação Parcial: R$ 2.575,00   
 
Despesa: 33903940001 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Programa: 2006 SERVIÇOS FINANCEIROS
Ação: 2012 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 
Processo Nº: 7043/2017
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: PREGÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:
VALOR REF. VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
02/01/2020FATURA 151241
R$ 2.575,00
30/01/2020FATURA
R$ 2.825,00
27/02/2020FATURA
R$ 2.943,86
30/03/2020COMPROVANTE
R$ 2.772,50
05/05/2020COMPROVANTE
R$ 2.547,50
01/06/2020COMPROVANTE
R$ 1.336,14

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
10/01/2020100116 7
R$ 2.575,00
10/02/2020152507 7
R$ 2.825,00
06/03/2020100116 7
R$ 2.943,86
07/04/2020100116 7
R$ 2.772,50
11/05/2020152507 7
R$ 2.547,50
10/06/2020100116 7
R$ 1.336,14
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