Empenho Nº: 00042/1
Data Empenho: 03/01/2022
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Unidade Orçamentária: 020400 SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJ, URB, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 020401 SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
Favorecido: 02.***.***/****-62 TELEFONICA BRASIL S.A.
Valor Empenhado:   
Liquidação Parcial: R$ 3.947,94   
 
Despesa: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Programa: 2014 SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
Ação: 2214 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANOS
Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVIÇOS URBANOS
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:
VALOR REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA. SEDE 3947,94.


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
30/09/2022FATURAS
R$ 331,62
06/10/2022FATURAS
R$ 4.343,39
03/01/2022FATURA
R$ 3.947,94
28/01/2022FATURA
R$ 151,34
31/01/2022FATURAS
R$ 4.176,82
24/02/2022FATURA
R$ 144,44
28/02/2022FATURAS
R$ 4.178,55
31/03/2022FATURAS
R$ 4.357,69
29/04/2022FATURAS
R$ 4.189,63
27/05/2022FATURA
R$ 147,74
31/05/2022FATURAS
R$ 4.005,03
30/06/2022FATURA
R$ 3.871,84
30/06/2022FATURA
R$ 145,15
29/07/2022FATURAS
R$ 4.215,69
30/08/2022FATURA
R$ 169,65
31/08/2022FATURAS
R$ 4.101,31

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
09/08/2022100116 7
R$ 4.215,69
01/09/2022100116 7
R$ 169,65
06/09/2022100116 7
R$ 4.101,31
11/10/2022100116 7
R$ 331,62
17/10/2022100116 7
R$ 4.343,39
13/01/2022100116 7
R$ 3.947,94
01/02/2022100116 7
R$ 151,34
11/02/2022100116 7
R$ 4.176,82
25/02/2022100116 7
R$ 144,44
11/03/2022100116 7
R$ 4.178,55
12/04/2022100116 7
R$ 4.357,69
09/05/2022100116 7
R$ 4.189,63
30/05/2022100116 7
R$ 147,74
06/06/2022100116 7
R$ 4.005,03
11/07/2022100116 7
R$ 3.871,84
12/07/2022100116 7
R$ 145,15
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