Empenho Nº: 04105/1
Data Empenho: 01/01/2019
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Unidade Gestora: 020104 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CPF/CNPJ: 06.***.***/****-50
Favorecido: R. D. MARQUES
Valor Empenhado: R$ 5.634,00   
Empenho Parcial: R$ 765,56   
 
Despesa: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 2081 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
Ação: 2092 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMATICA
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: PREGÃO
Contrato Nº:
Convênio Nº:

Quantidade Descrição
Valor Unitário
Valor Total
6.0 HARD DISK PURPLE 3 TERA
R$ 657,28
R$ 3.943,68
6.0 FONTE LINEAR 127V/220V 24VCA 3A
R$ 95,93
R$ 575,58
6.0 HASTE TERRA COBRE 1/2 2.40M CONECTOR 5/8
R$ 22,14
R$ 132,84
6.0 CAIXA HERMÉTICA PRETA QUADRADA 30X25X9 5CM PLÁSTICA
R$ 54,67
R$ 328,02
6.0 CABO CONEXÃO BATERIA EXTERNA
R$ 87,12
R$ 522,72
6.0 DPS DIN 175V 45KA
R$ 58,24
R$ 349,44
6.0 BANDEJA 4 PONTOS VENTILADA 700MM
R$ 82,37
R$ 494,22
6.0 DPS NEUTRO 45KA
R$ 57,82
R$ 346,92
6.0 DISJUNTOR UNIPOLAR C 10A
R$ 11,23
R$ 67,38

Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
03/07/2018N.º 391
R$ 1.126,80
03/09/2018N.º 400
R$ 2.320,02
18/10/2018N.º 400
-R$ 2.320,02
01/01/2019N.º 420
R$ 765,56
13/03/2019N/F 000.000.427
R$ 191,86
02/04/2019435
R$ 191,86

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
03/08/2018100116 7
R$ 1.126,80
14/02/2019152507 7
R$ 765,56
14/03/2019100116 7
R$ 191,86
09/04/2019100116 7
R$ 191,86
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