DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
Data Empenho Nº Favorecido Despesa Valor #
12/01/2017 52 45748308000158 PEDREGULHO AUTO POSTO SANTO ANTONIO LTDA. 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 539,85
13/01/2017 102 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 ADICIONAL NOTURNO R$ 229,24
13/01/2017 106 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE R$ 2.311,47
13/01/2017 94 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE R$ 5.280,00
13/01/2017 97 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 384.489,20
13/01/2017 96 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 ADICIONAL NOTURNO R$ 272,76
13/01/2017 98 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 48.682,47
13/01/2017 99 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO R$ 28.858,34
13/01/2017 100 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA R$ 5.092,95
13/01/2017 95 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO R$ 4.788,28
13/01/2017 93 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 8.600,00
13/01/2017 104 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO R$ 2.854,90
13/01/2017 105 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 2.626,67
13/01/2017 103 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 27.917,44
13/01/2017 92 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 VENCIMENTOS E SALÁRIOS R$ 44.944,18
13/01/2017 183 3 F.G.T.S. 319013 FGTS R$ 5.110,85
13/01/2017 184 3 F.G.T.S. 319013 FGTS R$ 37.990,30
13/01/2017 185 3 F.G.T.S. 319013 FGTS R$ 2.856,86
13/01/2017 208 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 13.958,92
13/01/2017 209 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 103.759,91
13/01/2017 210 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 319013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS R$ 7.802,74
13/01/2017 101 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE R$ 4.576,00
19/01/2017 289 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC. COOP. SERVS. MEDS. HOSP. 339039 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS R$ 23.000,00
19/01/2017 287 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC. COOP. SERVS. MEDS. HOSP. 339039 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS R$ 93.000,00
19/01/2017 288 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC. COOP. SERVS. MEDS. HOSP. 339039 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS R$ 142.000,00
20/01/2017 360 45309374000121 ANTONIO LAZARO MAGALHAES-ME 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 25,00
20/01/2017 310 45748308000158 PEDREGULHO AUTO POSTO SANTO ANTONIO LTDA. 339030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 2.414,96
26/01/2017 470 12318285000192 LS RENOVADORA DE PNEUS LTDA ME 339039 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 2.520,00
26/01/2017 468 14737773000160 CLAUDIANO GALVÃO DA SILVA ME 339039 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 1.700,00
26/01/2017 469 14737773000160 CLAUDIANO GALVÃO DA SILVA ME 339039 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 1.700,00
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