DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
Data Empenho Nº Favorecido Despesa Valor #
02/01/2018 17 58353079000114 MARLON DUTRA DE FARIA - ME 339030 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 735.00
02/01/2018 24 66621731000162 REGINALDO DE PAULO FRANCO ME 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 400.00
02/01/2018 26 12318285000192 LS RENOVADORA DE PNEUS LTDA ME 339039 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 830.00
02/01/2018 41 24493257000190 M. A. MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS EIRELI ME 339030 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 156.89
02/01/2018 43 58353079000114 MARLON DUTRA DE FARIA - ME 339030 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 325.00
02/01/2018 46 05022609000185 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ELETRODOMÉSTICOS LTDA.-ME 339030 MATERIAL DE COPA E COZINHA R$ 774.50
02/01/2018 47 45257425000119 CASA DO PLÁSTICO RIBEIRÃO PRETANA LTDA. 339030 MATERIAL DE COPA E COZINHA R$ 7,527.00
02/01/2018 17 58353079000114 MARLON DUTRA DE FARIA - ME 339030 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 735.00
02/01/2018 24 66621731000162 REGINALDO DE PAULO FRANCO ME 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 400.00
02/01/2018 26 12318285000192 LS RENOVADORA DE PNEUS LTDA ME 339039 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 830.00
02/01/2018 41 24493257000190 M. A. MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS EIRELI ME 339030 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 156.89
02/01/2018 43 58353079000114 MARLON DUTRA DE FARIA - ME 339030 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS R$ 325.00
02/01/2018 46 05022609000185 DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ELETRODOMÉSTICOS LTDA.-ME 339030 MATERIAL DE COPA E COZINHA R$ 774.50
02/01/2018 47 45257425000119 CASA DO PLÁSTICO RIBEIRÃO PRETANA LTDA. 339030 MATERIAL DE COPA E COZINHA R$ 7,527.00
04/01/2018 65 12318285000192 LS RENOVADORA DE PNEUS LTDA ME 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 1,957.00
04/01/2018 66 68145101000194 AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME 339030 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ 575.00
04/01/2018 65 12318285000192 LS RENOVADORA DE PNEUS LTDA ME 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 1,957.00
04/01/2018 66 68145101000194 AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME 339030 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ 575.00
08/01/2018 71 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 32,482.60
08/01/2018 72 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 10,294.15
08/01/2018 73 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 24,521.29
08/01/2018 74 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 7,840.40
08/01/2018 75 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 38,970.71
08/01/2018 76 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 12,456.86
08/01/2018 77 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 31,955.25
08/01/2018 78 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 10,251.74
08/01/2018 85 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 275,037.00
08/01/2018 86 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 88,569.92
08/01/2018 87 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 FERIAS ABONO PECUNIARIO R$ 1,154.25
08/01/2018 88 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 13,895.10
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