DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
Data Empenho Nº Favorecido Despesa Valor #
04/01/2021 41 08369122000161 S. J. C. ALVARENGA - ME 339030 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ 8.807,00
04/01/2021 55 53537460000110 AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 339030 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ 530,28
04/01/2021 72 12318285000192 LS RENOVADORA DE PNEUS LTDA ME 339039 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 990,00
08/01/2021 106 18265906000101 BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA ME 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 2.910,00
08/01/2021 107 18265906000101 BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA ME 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 3.465,00
08/01/2021 110 53537460000110 AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 339030 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ 1.249,43
12/01/2021 149 19694909000115 ANTONIO MARCOS DOS REIS 16398420802 339039 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS R$ 605,00
12/01/2021 166 02842670000180 ADRIPEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 339030 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ 4.090,00
12/01/2021 175 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A. 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 580,75
12/01/2021 178 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A. 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 324,08
12/01/2021 181 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A. 339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 150,71
12/01/2021 203 43776517000180 SABESP 339039 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 637,07
12/01/2021 204 43776517000180 SABESP 339039 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R$ 479,36
13/01/2021 211 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 FERIAS R$ 46.769,03
13/01/2021 212 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 15.589,66
13/01/2021 213 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 800,00
13/01/2021 214 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 FERIAS R$ 30.184,48
13/01/2021 215 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 11.819,21
13/01/2021 216 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 5.473,20
13/01/2021 217 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 FERIAS R$ 89.019,15
13/01/2021 218 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 32.781,09
13/01/2021 219 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 9.524,08
13/01/2021 220 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 FERIAS R$ 4.879,49
13/01/2021 221 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 1.626,49
13/01/2021 224 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 FERIAS R$ 137.408,08
13/01/2021 225 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 49.732,99
13/01/2021 226 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL R$ 12.990,80
13/01/2021 227 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 FERIAS R$ 8.898,48
13/01/2021 228 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL R$ 2.966,15
13/01/2021 229 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL 319011 FERIAS R$ 53.416,77
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