Empenho Nº: 00024
Data Empenho: 02/01/2022
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Favorecido: 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC. COOP. SERVS. MEDS. HOSP.
Valor Empenhado: R$ 189,81   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 12 2021 CONVENIO UNIMED - 12 2021 - 1-ADMINISTRACAO GABINETE
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
11/02/2022100160 4
R$ 102,50
11/03/2022100160 4
R$ 50,93
25/03/2022100160 4
R$ 172,93
10/05/2022100160 4
R$ 338,29
25/05/2022100160 4
R$ 108,74
20/06/2022100160 4
R$ 161,56
26/07/2022100160 4
R$ 229,55
23/08/2022100160 4
R$ 221,43
15/09/2022100160 4
R$ 443,95
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