Empenho Nº: 00023
Data Empenho: 02/01/2022
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Favorecido: 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC. COOP. SERVS. MEDS. HOSP.
Valor Empenhado: R$ 490,83   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 12 2021 UNIMED - GUIAS - 12 2021 - 1-ADMINISTRACAO GABINETE
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
19/01/2022100160 4
R$ 492,60
11/02/2022100160 4
R$ 2.561,42
08/03/2022100160 4
R$ 52,66
11/03/2022100160 4
R$ 998,89
16/03/2022100160 4
R$ 195,62
17/03/2022100160 4
R$ 389,03
25/03/2022100160 4
R$ 114,97
25/03/2022100160 4
R$ 887,71
18/04/2022100160 4
R$ 1.858,44
10/05/2022100160 4
R$ 3.579,64
25/05/2022100160 4
R$ 1.629,14
06/06/2022100160 4
R$ 2.260,73
20/06/2022100160 4
R$ 2.301,10
06/07/2022100160 4
R$ 1.693,78
26/07/2022100160 4
R$ 2.412,90
16/08/2022100160 4
R$ 1.805,78
23/08/2022100160 4
R$ 2.833,86
13/09/2022100160 4
R$ 3.061,52
15/09/2022100160 4
R$ 2.055,26
11/10/2022100160 4
R$ 2.027,29
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