Empenho Nº: 00021
Data Empenho: 02/01/2022
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Favorecido: 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC. COOP. SERVS. MEDS. HOSP.
Valor Empenhado: R$ 56,34   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS 01 - REF: 12 2021 UNIMED - GUIAS - 12 2021 - 149-SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
19/01/2022100116 7
R$ 412,39
11/02/2022100116 7
R$ 621,83
25/02/2022100116 7
R$ 98,59
08/03/2022100116 7
R$ 135,42
10/03/2022100116 7
R$ 484,17
25/03/2022100116 7
R$ 95,44
25/03/2022100116 7
R$ 255,37
18/04/2022100116 7
R$ 426,19
10/05/2022100116 7
R$ 709,03
16/05/2022100116 7
R$ 98,59
24/05/2022100116 7
R$ 297,78
06/06/2022100116 7
R$ 408,73
20/06/2022100116 7
R$ 376,67
11/07/2022100116 7
R$ 408,79
26/07/2022100116 7
R$ 402,31
26/07/2022100116 7
R$ 230,13
27/07/2022100116 7
R$ 319,63
16/08/2022100116 7
R$ 391,36
23/08/2022100116 7
R$ 461,39
13/09/2022100116 7
R$ 460,70
15/09/2022100116 7
R$ 455,05
11/10/2022100116 7
R$ 409,65
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