Empenho Nº: 00017
Data Empenho: 02/01/2022
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Favorecido: 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC. COOP. SERVS. MEDS. HOSP.
Valor Empenhado: R$ 187,14   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS - REF: 12 2021 CONVENIO UNIMED - 12 2021 - 266-PAB FIXO - RECURSOS PROPRIOS
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
17/08/2022130161 6
R$ 96,77
22/08/2022109050 X
R$ 87,65
13/09/2022109050 X
R$ 99,64
19/09/2022109050 X
R$ 68,24
20/10/2022109050 X
R$ 84,10
20/10/2022109050 X
R$ 115,99
18/01/2022109050 X
R$ 69,30
04/02/2022109050 X
R$ 127,99
14/02/2022109050 X
R$ 79,82
09/03/2022109050 X
R$ 158,30
16/03/2022109050 X
R$ 79,82
31/03/2022109050 X
R$ 159,18
25/04/2022109050 X
R$ 114,54
09/05/2022109050 X
R$ 170,07
18/05/2022109050 X
R$ 123,90
06/06/2022109050 X
R$ 122,30
28/06/2022109050 X
R$ 80,48
11/07/2022109050 X
R$ 106,46
14/07/2022109050 X
R$ 83,79
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