Empenho Nº: 00011
Data Empenho: 02/01/2022
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Favorecido: 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC. COOP. SERVS. MEDS. HOSP.
Valor Empenhado: R$ 37,92   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS - REF: 12 2021 UNIMED - GUIAS - 12 2021 - 93-EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
25/07/2022100116 7
R$ 39,49
25/07/2022100116 7
R$ 513,04
01/08/2022100116 7
R$ 81,50
17/08/2022100116 7
R$ 78,37
30/08/2022100116 7
R$ 647,32
06/09/2022100116 7
R$ 88,91
13/09/2022100116 7
R$ 76,65
22/09/2022100116 7
R$ 488,32
03/10/2022100116 7
R$ 75,82
19/10/2022100116 7
R$ 75,82
27/01/2022100116 7
R$ 867,45
28/01/2022100116 7
R$ 136,39
04/02/2022100116 7
R$ 86,21
22/02/2022100116 7
R$ 42,24
25/02/2022100116 7
R$ 89,02
09/03/2022100116 7
R$ 89,96
16/03/2022100116 7
R$ 445,25
23/03/2022100116 7
R$ 375,95
30/03/2022100116 7
R$ 89,96
05/04/2022100116 7
R$ 89,96
27/04/2022100116 7
R$ 594,25
09/05/2022100116 7
R$ 94,16
03/05/2022100116 7
R$ 94,16
26/05/2022100116 7
R$ 659,91
01/06/2022100116 7
R$ 87,37
06/06/2022100116 7
R$ 87,37
28/06/2022100116 7
R$ 43,29
28/06/2022100116 7
R$ 524,54
01/07/2022100116 7
R$ 86,55
11/07/2022100116 7
R$ 86,55
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