Empenho Nº: 00010
Data Empenho: 02/01/2022
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Favorecido: 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC. COOP. SERVS. MEDS. HOSP.
Valor Empenhado: R$ 80,69   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS - REF: 12 2021 CONVENIO UNIMED - 12 2021 - 93-EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
04/02/2022100160 4
R$ 79,75
09/03/2022100160 4
R$ 187,09
05/04/2022100160 4
R$ 289,66
09/05/2022100160 4
R$ 956,91
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