Empenho Nº: 00008
Data Empenho: 02/01/2022
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Favorecido: 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC. COOP. SERVS. MEDS. HOSP.
Valor Empenhado: R$ 55,26   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS - REF: 12 2021 UNIMED - GUIAS - 12 2021 - 26-SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
21/01/2022100160 4
R$ 347,90
27/01/2022100160 4
R$ 591,91
28/01/2022100160 4
R$ 149,37
04/02/2022100160 4
R$ 663,88
25/02/2022100160 4
R$ 491,16
24/02/2022100160 4
R$ 992,22
09/03/2022100160 4
R$ 1.405,97
16/03/2022100160 4
R$ 304,34
23/03/2022100160 4
R$ 697,63
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