Empenho Nº: 00006
Data Empenho: 02/01/2022
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Favorecido: 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC. COOP. SERVS. MEDS. HOSP.
Valor Empenhado: R$ 73,81   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS - REF: 12 2021 CONVENIO UNIMED - 12 2021 - 9-GUARDA MUNICIPAL
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
13/01/2022100116 7
R$ 70,79
21/01/2022100116 7
R$ 48,79
16/03/2022100116 7
R$ 43,53
23/03/2022100116 7
R$ 44,97
27/04/2022100116 7
R$ 71,34
26/05/2022100116 7
R$ 114,12
28/06/2022100116 7
R$ 43,29
25/07/2022100116 7
R$ 47,44
30/08/2022100116 7
R$ 57,04
22/09/2022100116 7
R$ 40,93
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