Empenho Nº: 00162
Data Empenho: 02/01/2022
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Favorecido: 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL
Valor Empenhado: R$ 5.000,00   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS - REF: 01 2022 - PENSAO ALIMENTICIA - JULIA MARIA FERREIRA MANREZA - REF:01 2022
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
11/02/2022100160 4
R$ 5.404,00
25/02/2022100160 4
-R$ 5.404,00
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