Empenho Nº: 00018
Data Empenho: 02/01/2022
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Favorecido: 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC. COOP. SERVS. MEDS. HOSP.
Valor Empenhado: R$ 37,92   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS - REF: 12 2021 UNIMED - GUIAS - 12 2021 - 266-PAB FIXO - RECURSOS PROPRIOS
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
21/01/202213034 6
R$ 1.381,44
17/01/202213034 6
R$ 191,37
27/01/202213034 6
R$ 462,01
04/02/202213034 6
R$ 598,41
04/02/202213034 6
R$ 146,19
01/02/202213034 6
R$ 271,82
14/02/202213034 6
R$ 275,95
24/02/202213034 6
R$ 730,43
03/03/202213034 6
R$ 286,05
09/03/202213034 6
R$ 974,20
16/03/202213034 6
R$ 1.516,36
16/03/202213034 6
R$ 360,50
23/03/202213034 6
R$ 1.531,96
28/03/202213034 6
R$ 837,50
06/04/202213034 6
R$ 1.163,12
19/04/202213034 6
R$ 507,05
19/04/202213034 6
R$ 457,86
26/04/202213034 6
R$ 2.118,18
29/04/202213034 6
R$ 939,48
03/05/202213034 6
R$ 488,61
09/05/2022130161 6
R$ 1.310,35
12/05/202213034 6
R$ 47,28
06/09/202213034 6
R$ 1.553,28
15/09/2022130161 6
R$ 230,52
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