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Data Empenho:	02/01/2022
Orgão Público:	020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Favorecido:	45309606000141 UNIMED FRANCA SOC. COOP. SERVS. MEDS. HOSP.
Valor Empenhado:	R$ 37,92
Despesa:
Processo Nº:	-
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:

Histórico

PAGAMENTO - FERIAS - REF: 12 2021 UNIMED - GUIAS - 12 2021 - 216-ASSIST SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS

Pagamentos

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