Empenho Nº: 00014
Data Empenho: 02/01/2022
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Favorecido: 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC. COOP. SERVS. MEDS. HOSP.
Valor Empenhado: R$ 41,71   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS - REF: 12 2021 CONVENIO UNIMED - 12 2021 - 216-ASSIST SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
24/01/2022100116 7
R$ 92,76
22/02/2022100116 7
R$ 111,52
23/03/2022100116 7
R$ 89,96
29/04/2022100116 7
R$ 212,11
26/05/2022100116 7
R$ 304,01
27/06/2022100116 7
R$ 225,90
27/07/2022100116 7
R$ 168,42
30/08/2022100116 7
R$ 171,70
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