Empenho Nº: 00012
Data Empenho: 02/01/2022
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Favorecido: 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC. COOP. SERVS. MEDS. HOSP.
Valor Empenhado: R$ 463,32   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS - REF: 12 2021 CONVENIO UNIMED - 12 2021 - 149-SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
13/01/2022100116 7
R$ 53.668,14
17/01/2022100116 7
R$ 28,41
19/01/2022100116 7
R$ 27,82
21/01/2022100116 7
R$ 5.411,38
28/01/2022100116 7
R$ 68,20
04/02/2022100116 7
R$ 1.472,91
11/02/2022100116 7
R$ 51.970,03
22/02/2022100116 7
R$ 26,98
23/02/2022100116 7
R$ 105,13
25/02/2022100116 7
R$ 61,58
09/03/2022100116 7
R$ 2.776,15
11/03/2022100116 7
R$ 53,92
16/03/2022100116 7
R$ 4.266,99
16/03/2022100116 7
R$ 26,98
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