Empenho Nº: 00020
Data Empenho: 02/01/2021
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Favorecido: 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC. COOP. SERVS. MEDS. HOSP.
Valor Empenhado: R$ 142,54   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS 01 - REF: 01 2021 CONVENIO UNIMED - 01 2021 - 28-SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
10/02/2021130161 6
R$ 2.000,00
10/02/2021130161 6
R$ 768,70
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