---

Data Empenho:	02/01/2021
Orgão Público:	020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Favorecido:	45309606000141 UNIMED FRANCA SOC. COOP. SERVS. MEDS. HOSP.
Valor Empenhado:	R$ 142,54
Despesa:
Processo Nº:	-
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:

Histórico

PAGAMENTO - FERIAS 01 - REF: 01 2021 CONVENIO UNIMED - 01 2021 - 63-SERVICOS ASSISTENCIA E CIDADANIA

Pagamentos

---