Empenho Nº: 00037
Data Empenho: 02/01/2020
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Favorecido: 49219686000103 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA.
Valor Empenhado: R$ 157,91   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS - REF: 12 2019 AUT DESCONTO DROGAFARMA - 12 2019 - 25-SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
13/01/2020130161 6
R$ 2.200,00
06/02/2020130161 6
R$ 2.200,00
05/03/2020130161 6
R$ 2.200,00
05/05/2020130161 6
R$ 2.200,00
16/06/2020130161 6
R$ 2.200,00
08/07/2020130161 6
R$ 2.200,00
05/08/2020130161 6
R$ 2.200,00
02/09/2020130161 6
R$ 2.200,00
05/10/2020130161 6
R$ 2.200,00
03/11/2020130161 6
R$ 2.200,00
07/12/2020130161 6
R$ 2.200,00
22/12/2020130161 6
R$ 2.200,00
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