Empenho Nº: 00011
Data Empenho: 02/01/2019
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Favorecido: 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Valor Empenhado: R$ 214,57   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS 02 - REF: 01 2019 INSS - 01 2019 - 59-SERVICOS ASSISTENCIA E CIDADANIA
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
10/01/2019130161 6
R$ 2.200,00
31/01/2019130161 6
R$ 2.200,00
28/02/2019130161 6
R$ 2.200,00
29/03/2019130161 6
R$ 2.200,00
06/05/2019130161 6
R$ 2.200,00
03/06/2019130161 6
R$ 2.200,00
11/07/2019130161 6
R$ 2.200,00
05/08/2019130161 6
R$ 2.200,00
04/09/2019130161 6
R$ 2.200,00
03/10/2019130161 6
R$ 2.200,00
05/11/2019130161 6
R$ 2.200,00
04/12/2019130161 6
R$ 2.200,00
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