PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
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Empenho Nº:
00002
Data Empenho:
02/01/2019
Orgão Público:
020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Favorecido:
45309606000141 UNIMED FRANCA SOC. COOP. SERVS. MEDS. HOSP.
Valor Empenhado:
R$ 33,31
Despesa:
Processo Nº:
-
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
Histórico
PAGAMENTO - FERIAS 01 - REF: 01 2019 CONVENIO UNIMED - 01 2019 - 40-SERVICOS FINANCEIROS
Pagamentos
Data Pagto
Conta bancária
Valor Pago
02/01/2019
130161 6
R$ 800,00
16/01/2019
108579 4
-R$ 71,00
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