Empenho Nº: 00001
Data Empenho: 02/01/2019
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Favorecido: 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Valor Empenhado: R$ 355,10   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS 01 - REF: 01 2019 INSS - 01 2019 - 40-SERVICOS FINANCEIROS
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
31/01/2019100116 7
R$ 553,14
31/01/2019100116 7
R$ 1.659,42
31/01/2019100116 7
R$ 737,52
05/02/2019152507 7
R$ 230,47
15/02/2019100116 7
R$ 1.336,75
08/03/2019100116 7
R$ 1.244,56
08/03/2019100116 7
R$ 737,52
08/03/2019100116 7
R$ 368,76
08/03/2019100116 7
R$ 1.428,94
08/03/2019100116 7
R$ 507,04
25/03/2019100116 7
R$ 460,95
27/03/2019100116 7
R$ 276,57
27/03/2019100116 7
R$ 230,47
09/04/2019100116 7
R$ 276,57
11/04/2019100116 7
R$ 3.318,84
25/04/2019100116 7
R$ 276,57
25/04/2019100116 7
R$ 1.244,56
25/04/2019100116 7
R$ 783,61
25/04/2019100116 7
R$ 645,33
10/05/2019100116 7
R$ 460,95
10/05/2019100116 7
R$ 1.521,13
03/06/2019100116 7
R$ 1.659,42
03/06/2019100116 7
R$ 2.443,03
06/06/2019100116 7
R$ 967,99
06/06/2019100116 7
R$ 230,47
06/06/2019100116 7
R$ 553,14
24/06/2019100116 7
R$ 276,57
26/06/2019100116 7
R$ 276,57
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