Empenho Nº: 00019
Data Empenho: 24/01/2013
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Favorecido: 45309606000141 UNIMED FRANCA SOC. COOP. SERVS. MEDS. HOSP.
Valor Empenhado: R$ 3.550,98   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
IMPORTANCIA REF AO PAGTO DE JANEIRO UNIMED - GUIAS - 01 2013
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
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